六安市供销合作社联合社2022年部门预算公开
六安市供销合作社联合社
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
1.六安市供销合作社联合社2022年收支总表
2. 六安市供销合作社联合社2022年收入总表
3. 六安市供销合作社联合社2022年支出总表
4. 六安市供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表
5. 六安市供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表
6. 六安市供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出表
7. 六安市供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表
8. 六安市供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出表
9.六安市供销合作社联合社2022年基本支出总表
10.六安市供销合作社联合社2022年项目支出总表
11.六安市供销合作社联合社2022年政府采购支出表
12.六安市供销合作社联合社2022年政府购买服务支出表
13.六安市供销合作社联合社2022年“三公”经费支出预算表
14.六安市供销合作社联合社2022年项目支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据六政〔2002〕号文件规定，市供销社主要职责是：
（一）宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；
（二）研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；
（三）负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；
（四）指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；
（五）负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。
二、部门预算构成
六安市供销合作社联合社2022年度部门预算为市社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，六安市供销合作社联合社实有各类人员32人，其中在职14人、离休2人、退休16人。
三、2022年度主要工作任务
（一）推进“三位一体”改革。持续推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作，确保到2022年底金寨县油坊店乡、吴家店镇试点成功，建成乡村振兴产业服务中心（即现代农业服务中心）1—2个。
（二）拓宽为农服务领域。继续推进“832”平台运营和消费扶贫专柜建设；依托淘宝、天猫、京东、供销e家、直播带货等线上销售平台，大力发展电子商务；积极协助市政府做好茶博会的参展工作，充分发挥茶博会交流合作平台作用。
（三）完善基层组织体系。加快基层社的改造与重建，在基层社空白地区，由县级联合社牵头，建设一批管理规范的新型基层社。采用“公司+合作社+农户”的经营模式，持续巩固和发展村级供销社建设，推动基层组织提质扩面。
（四）优化社属企业发展。积极对接总社、省社“新网工程”建设规划，不断提高项目建设、运作水平和绩效；充实完善村级电商服务站点功能，不断延伸乡村物流配送服务网络，打造供销电商本地生活品牌；推进农资、烟花爆竹、再生资源等传统产业转型升级。
（五）继续抓好“双招双引”。立足自身实际、发挥系统优势，紧紧盯住安徽供销集团等系统内企业，多渠道收集招商信息，主动接洽招商引资项目，争取2022年再签约落地亿元项目1个，继续做好已签约项目的落地工作。
（六）扎实推进从严治社。尽力保障职工合法正当权益，推进矛盾化解和问题解决；推进依法退出参股企业；协助防范社会风险，化解金融风险；规范社有资产管理，细化措施，严格流程，确保安全、保值、增值；严格落实全面从严治党各项部署要求。
第二部分 2022年部门预算表
六安市供销合作社联合社2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市供销合作社联合社2022年收支总表（附件表1）
2.六安市供销合作社联合社2022年收入总表（附件表2）
3.六安市供销合作社联合社2022年支出总表（附件表3）
4.六安市供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市供销合作社联合社2022年基本支出总表（附件表9）
10.六安市供销合作社联合社2022年项目支出总表（附件表10）
11.六安市供销合作社联合社2022年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市供销合作社联合社2022年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市供销合作社联合社2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市供销合作社联合社2022年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销合作社联合社2022年收支总预算490.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出、商业服务业等支出。
二、关于2022年收入总表的说明
六安市供销合作社联合社2022年收入预算490.04万元，收入全部是一般公共预算收入，较2021年预算拨款减少81.54万元，下降14.27%，下降原因主要：一是茶博会资金缩减，二是项目结构调整，三是严格控制经费。
三、关于2022年支出总表的说明
六安市供销合作社联合社2022年支出预算490.04万元，较2021年预算拨款减少81.54万元，下降14.27%，下降原因主要：一是茶博会资金缩减，二是项目结构调整，三是严格控制经费。其中，基本支出225.04万元，占45.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出265万元，占54.08%，主要用于新网工程项目工作经费和茶博会项目。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
六安市供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算490.04万元。收入全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.33万元，占3.74%；住房保障支出13.75万元，占2.81%；商业服务业等支出457.96万元，占93.45%。
与2021年预算相比，较2021年预算拨款减少81.54万元，下降14.27%，下降原因主要：一是茶博会资金缩减，二是项目结构调整，三是严格控制经费。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款490.04万元，较2021年预算拨款减少81.54万元，下降14.27%，下降原因主要：一是茶博会资金缩减，二是项目结构调整，三是严格控制经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出18.33万元，占3.74%；住房保障支出13.75万元，占2.81%；商业服务业等支出457.96万元，占93.45%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算18.33万元，较2021年预算减少0.95万元，下降4.93%，下降原因主要是预算人员减少。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.75万元，较2021年预算减少0.71万元，下降4.91%，下降原因主要是预算人员减少。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算302.96万元，较2021年预算增加85.12万元，增长39.07%，增长原因是项目结构调整。
4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算155万元，较较2021年预算减少165万元，减少51.56%，减少原因是项目结构调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
六安市供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出225.04万元，其中，人员经费196.22万元，公用经费28.81万元。
（一）人员经费196.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费28.81万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
六安市供销合作社联合社2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市供销合作社联合社2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
六安市供销合作社联合社2022年预算共安排项目支出265万元，较2021年预算减少65万元，下降19.7%，下降原因主要是项目结构调整，缩减支出。全部来源于本年财政拨款安排 265万元 。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
六安市供销合作社联合社2022年预算安排政府采购支出53万元，较2021年预算增加6万元，增长12.8%，增长原因主要是增加部分采购内容。全部来源为一般公共预算安排53万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
六安市供销合作社联合社2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，六安市供销合作社机关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是单位今年没有因公出国（境）计划。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算2万元，与2021年相比持平。主要原因是严格控制公务接待费用和标准。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，公务用车购置费0万元，与2021年相比持平求，主要原因是单位无公务用车购置及运行需要。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年六安市供销合作社联合社编制项目绩效目标3个，预算资金265万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年六安市供销合作社联合社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.81万元，较2021年减少7.29万元，下降20.19%，下降主要原因是维修（护）经费等删除。
（三）政府采购情况。
2022年六安市供销合作社联合社政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算50万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月，六安市供销合作社联合社固定资产总金额44.29万元，较上年增加4.79万元，其中，土地、房屋及构筑物36.56万元、通用设备6.93万元、专用设备0.8万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市供销合作社联合社2022年预算报表（14张）
表一、收支总表.pdf
皖公网安备 34150102000137号