六安市供销合作社联合社2025年度部门决算

目  录

第一部分六安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市供销合作社联合社2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市供销合作社联合社2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

      2.2025年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办〔2015〕47号）、《关于市供销合作社联合社管理体制调整的批复》（六编〔2017〕101号）文件规定，六安市供销合作社联合社主要职责为 ：

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针政策和法律法规。

（二）研究制定全市供销社发展规划，指导各县区供销社工作。

（三）按照政府授权,参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务。

（四）指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革和发展。

（五）指导各县区供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（六）负责市供销社社有资产的管理，按国家有关规定，对直属企业资产进行监督管理。

（七）负责新农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建农村现代流通服务体系职责。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市供销合作社联合社2025年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 六安市供销合作社联合社2025年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市供销合作社联合社2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,662.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,662.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加1259.68万元，增长47.31%，主要原因：本年度增加了资产变现后返还财政资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,662.36万元，其中：财政拨款收入2,662.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,662.36万元，其中：基本支出365.18 万元，占13.72%；项目支出2,297.17万元，占86.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,662.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,662.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1259.68万元，增长47.31%，主要原因：本年度增加了资产变现后返还财政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,794.38 万元，占本年支出的67.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加394.03万元，增长28.14%。主要原因本年度改革发展资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,794.38 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出支出1,743.30 万元，占97.15%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.15万元，占1.85%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.92万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,256.73 万元，支出决算为1,794.38万元，完成年初预算的142.78%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加改革发展预算资金。其中：基本支出365.18 万元，占20.35%；项目支出1,429.19 万元，占79.65%。具体情况如下：

1.商业服务业等支出。年初预算为1,205.66 万元，支出决算为1,743.30 万元，完成年初预算的144.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加改革发展预算资金。

2.住房保障支出。年初预算为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

3.社会保障和就业（类）。年初预算为33.15万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出365.18 万元，其中：人员经费279.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费86.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入867.98万元，本年支出867.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为867.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加改革发展预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，六安市供销合作社联合社机关运行经费支出30.44万元，比2024年增加6.39万元，增长26.57%，主要原因是追加预算项目中涉及办公的经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2025年度，六安市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市供销合作社联合社共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金973.95万元。从评价情况看，三个项目全部完成预计目标。“改制专项经费”项目自评得分96分，“供销合作综合专项工作经费”项目自评得分95.93分；“供销社日常运转经费”项目自评得分95.68分，部分扣分指标均在合理有效范围内，达到预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作绩效目标清晰，支出执行到位，本年度建成县域为农服务运营中心7个、区域性为农服务中心24个、服务站点118个，配备农机890台(套)。争取中央财政农业社会化服务资金2066万元，实施面积20.66万亩，资金与任务数居全省前列。组织参加展销活动220余场次，销售额超3000万元;茶博会签约3.05亿元，创历史新高。建成再生资源网点50个、乡镇中转站18个、县域分拣中心1个，回收废旧家电21000余台。新建达标基层社3家，全市基层社达107家，入社社员6.84万人;领办合作社297家。新设长三角农产品专营店2家，签订合作协议24 份，2个基地入选全省首批供沪优质基地，整体完成情况较好，符合预期目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

我社在2025年度部门决算中反映“供销合作综合专项工作经费”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

供销合作综合专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.93分，。全年预算数为9万元，执行数为8.94万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：一是建成县域为农服务运营中心7个、区域性为农服务中心24个、服务站点118个，配备农机890台(套)。争取中央财政农业社会化服务资金2066万元，实施面积20.66万亩，资金与任务数居全省前列。二是组织参加展销活动220余场次，销售额超3000万元;茶博会签约3.05亿元，创历史新高。三是建成再生资源网点50个、乡镇中转站18个、县域分拣中心1个，回收废旧家电21000余台。四是新建达标基层社3家，全市基层社达107家，入社社员6.84万人;领办合作社297家。五是新设长三角农产品专营店2家，签订合作协议24 份，2个基地入选全省首批供沪优质基地。发现的主要问题及原因：一是选取评价指标不够完整，不足以完全体现项目实施情况；二是评价方法不够完善；三是对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且缺乏严密性。下一步改进措施：一是完善评价指标体系充分体现项目实施情况；二是创新评价方法论体系；三是健全部门整体支出评价机制。

供销合作综合专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

    所有项目绩效自评表详见“附件1:2025年度项目支出绩效自评表”。

    3.部门评价结果。

《2025年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2025年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告”。

4.2025年市财政局对部门整体支出绩效自评抽查复核结果。

2025年市财政局绩效科对本单位整体支出绩效自评开展复核，评价等次为“中”，复核得分74分。具体复核问题清单如下：

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第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

      2.2025年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告

附件1-2:六安市供销合作社联合社-供销社日常运转经费项目自评.xls

附件2:2025年供销合作综合专项工作经费项目支出绩效评价报告.docx