六安市供销合作社联合社2024年度部门决算

六安市供销合作社联合社2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 六安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市供销合作社联合社2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

 根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办〔2015〕47号）、《关于市供销合作社联合社管理体制调整的批复》（六编〔2017〕101号）文件规定，六安市供销合作社联合社主要职责为 ：

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针政策和法律法规。

（二）研究制定全市供销社发展规划，指导各县区供销社工作。

（三）按照政府授权,参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务。

（四）指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革和发展。

（五）指导各县区供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（六）负责市供销社社有资产的管理，按国家有关规定，对直属企业资产进行监督管理。

（七）负责新农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建农村现代流通服务体系职责。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市供销合作社联合社2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 六安市供销合作社联合社2024年度部门决算表

第三部分 六安市供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1402.68万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1402.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少765.58万元，下降35.31%，主要原因是项目结构调整，本年度城乡社区支出项目删除。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1402.31万元，其中：财政拨款收入1400.35万元，占99.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.96万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1402.68万元，其中：基本支出391.06万元，占27.88%；项目支出1011.62万元，占72.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1400.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1400.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少767.54万元，下降35.4%，主要原因是项目结构调整，本年度城乡社区支出项目删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1400.35万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加903.79万元，增长182.01%。主要原因是改制专项经费用于市供销社改制发展互助金兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1400.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.29%;社会保障和就业（类）支出34.25万元，占2.45%；商业服务业等(类)支出1343.27万元，占95.92%;自然资源海洋气象等（类）支出1.7万元，占0.12%;住房保障（类）支出17.13万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.71万元，支出决算为1400.35万元，完成年初预算的420.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增改制专项经费用于市供销社改制发展互助金兑付；二是一般公共服务支出增加。其中:基本支出388.74万元，占27.76%；项目支出1011.62万元，占72.24%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是用于招商工作经费计入此项中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.84万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为267.88万元，支出决算为338.97万元，完成年初预算的126.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为1004.3万元，完成年初预算的7472.47%，决算数大于预算数的主要原因是新增改制专项经费用于市供销社改制发展互助金兑付。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员零星增资计入此项中。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出388.74万元，其中：人员经费364.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.05万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市供销合作社联合社部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市供销合作社联合社部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市供销合作社联合社机关运行经费支出24.05万元，比2023年减少5.49万元，下降18.58%，主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，六安市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市供销合作社联合社共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1013.8万元。从评价情况看，两个项目全部完成预计目标。“改革发展资金”项目自评得分94分，“供销合作综合专项工作经费”项目自评得分92.2分。部分扣分指标均在合理有效范围内，达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作绩效目标清晰，支出执行到位，本年度2个基层社申报为服务功能全、社会形象好、可持续发展的示范基层社；保障了系统军转干部及改制职工的切身利益，维护了社会稳定；社会化服务规模累计达到324万亩次；发挥系统网络优势，助力解决废旧家电回收问题，提高废旧家电回收利用率；系统内企业在上海开设大别山农产品专营店5家，主办大别山特产推介会等活动3场，参与上海供销市集、苏州供销大集等展示展销活动30余场；创建的“品龙舒”农产品区域公用品牌，被列入全国供销合作社农产品区域公用品牌建设案例名单，整体完成情况较好，符合预期目标。

组织对“改革发展资金”项目、“供销合作综合专项工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金1013.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次评价遵照相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则，构建评价指标体系，将产出指标、效益指标、满意度指标细化分解至三级指标，明确指标值，建立评价标准及得分机制，科学选用反映项目专业特点的评价方法和绩效指标进行定量分析与定性分析，综合评价得分均为90分以上，总体目标的达成情况较好、预算执行情况完成度高。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我社在2024年度部门决算中反映“供销合作综合专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“供销合作综合专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。全年预算数为24.94万元，执行数为22.94万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：一是2个基层社申报为服务功能全、社会形象好、可持续发展的示范基层社；二是保障了系统军转干部及改制职工的切身利益，维护了社会稳定；三是社会化服务规模累计达到324万亩次；四是发挥系统网络优势，助力解决废旧家电回收问题，提高废旧家电回收利用率；五是系统内企业在上海开设大别山农产品专营店5家，主办大别山特产推介会等活动3场，参与上海供销市集、苏州供销大集等展示展销活动30余场；六是创建的“品龙舒”农产品区域公用品牌，被列入全国供销合作社农产品区域公用品牌建设案例名单。发现的主要问题及原因：一是选取评价指标不够完整，不足以完全体现项目实施情况；二是评价方法不够完善；三是对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且缺乏严密性。下一步改进措施：一是完善评价指标体系充分体现项目实施情况；二是创新评价方法论体系；三是健全部门整体支出评价机制。

“供销合作综合专项工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告

 附件1：2024年度项目支出绩效自评表.pdf

附件2：2024年度供销合作综合专项工作经费项目绩效评价报告.pdf