六安市供销合作社联合社2025年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市供销社发布时间：2025-01-26 08:38
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六安市供销合作社联合社

2025年部门预算

2025年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.六安市供销合作社联合社2025年收支总表

2.六安市供销合作社联合社2025年收入总表

3.六安市供销合作社联合社2025年支出总表

4.六安市供销合作社联合社2025年财政拨款收支总表

5.六安市供销合作社联合社2025年一般公共预算支出表

6.六安市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出表

8.六安市供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市供销合作社联合社2025年基本支出总表

10.六安市供销合作社联合社2025年项目支出总表

11.六安市供销合作社联合社2025年政府采购支出表

12.六安市供销合作社联合社2025年政府购买服务支出表

13.六安市供销合作社联合社2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

（二）研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；

（三）负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

（四）指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

（五）负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

二、部门预算构成

六安市供销合作社联合社2025年度部门预算为社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市供销合作社联合社实有各类人员26人，其中在职11人、退休15人。

三、2025年度主要工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。市供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面对标对表习近平总书记对安徽工作和供销合作社工作的总定位、新要求，围绕省委十一届八次全会和市委五届九次全会精神，踔厉奋发，奋楫争先，把发展机遇转化为发展动能。

（一）聚焦主业，深化合作，打造农产品流通网络。持续深入推进对口合作，积极争取特色产品在沪销售市场。发挥长三角一体化供销联盟产销协作的优势，助推长三角区域供销合作社一体化发展。继续参加或联办农产品推介会活动，拓展销售渠道。

（二）突出重点，合力推进，深化农业社会化服务。推进“绿色农资”升级行动，做好农资供应，有效保障粮食安全以及重要农产品供给。

（三）抢抓机遇，主动作为，推进低碳绿色发展。构建全市再生资源三级回收利用网络体系。持续推进与省内头部企业、区域龙头企业合作，做大做强六安市再生资源绿色分拣中心。

（四）夯实基础，拓展职能，加强基层组织建设。继续开展“千县千社质量提升行动”，提升基层社经营服务能力，提高为农服务水平。

第二部分 2025年部门预算表

六安市供销合作社联合社2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市供销合作社联合社2025年收支总表（附件表1）

2.六安市供销合作社联合社2025年收入总表（附件表2）

3.六安市供销合作社联合社2025年支出总表（附件表3）

4.六安市供销合作社联合社2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市供销合作社联合社2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市供销合作社联合社2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市供销合作社联合社2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市供销合作社联合社2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市供销合作社联合社2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市供销合作社联合社2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销合作社联合社2025年收支总预算1256.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出33.15万元、商业服务业等支出1205.66万元、住房保障支出17.92万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市供销合作社联合社2025年收入预算1256.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2024年预算增加924.02万元，增长277.73%，增长原因主要是项目结构调整，增加改制专项项目经费。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市供销合作社联合社2025年支出预算1256.73万元，较2024年预算增加924.02万元，增长277.73%，增长原因主要是项目结构调整，增加改制专项项目经费。其中，基本支出282.78万元，占22.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出973.95万元，占77.50%，主要用于改制专项经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算1256.73万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1256.73万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.15万元，占2.64%；商业服务业等支出1205.66万元，占95.94%；住房保障支出17.92万元，占1.42%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市供销合作社联合社2025年一般公共预算支出1256.73万元，较2024年预算增加924.02万元，增长277.73%，主要原因：项目结构调整，增加改制专项项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出33.15万元，占2.64%；商业服务业等支出1205.66万元，占95.94%；住房保障支出17.92万元，占1.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算22.10万元，较2024年预算减少0.74万元，下降3.23%，下降原因主要是人员变更。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.05万元，较2024年预算减少0.37万元，下降3.24%，下降原因主要是人员变更。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算231.71万元，较2024年预算减少36.17万元，下降13.50%，下降原因主要是支出结构调整。

4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算973.95万元，较2024年预算增加960.51万元，增长7146.65%，增长原因主要是支出结构调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.92万元，较2024年预算增加0.79万元，增长4.61%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出282.78万元，其中，人员经费255.57万元，公用经费27.21万元。

（一）人员经费255.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费27.21万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市供销合作社联合社2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市供销合作社联合社2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市供销合作社联合社2025年预算共安排项目支出973.95万元，较2024年预算增加949.01万元，增长3805.17%，增长原因主要是改制专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排973.95万元（其中，一般公共预算拨款安排973.95万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市供销合作社联合社2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市供销合作社联合社2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市供销合作社联合社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。本年度未安排公务接待预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“供销合作综合专项工作经费”项目。

（1）项目概述。用于社有资产管理维护等支出。

（2）立项依据。根据①市编办《关于印发六安市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制的通知》“按照政府授权，参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务”“负责市供销社社有资产的管理，按国家有关规定，对直属企业资产进行监督管理”；②《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》（六政〔2012〕81号）“要坚持从实际出发，在确保稳定的基础上，有步骤地推行改革，妥善处理好改革中出现的新矛盾、新问题”规定以及单位实际工作需要安排；③《安徽省人民政府办公厅印发关于持续深化供销合作社综合改革服务乡村振兴实施方案的通知》（皖政办秘〔2022〕17号）“支持供销合作社开展“三位一体”综合合作试点，通过培育实施载体、完善服务功能、强化金融支持，打造若干具有示范引领作用的“三位一体”试点单位，推进试点地区农业生产、农村流通、农村信用服务水平进一步提升。”④依据市政府第38次常务会议纪要。⑤根据《安徽省供销合作社联合社关于组织开展全省系统“促消费助发展”系列主题活动的通知》(供发业〔2023〕77号)、《关于做好首届“安徽供销年货大集"参展工作的通知》，“活动协办单位：省内各市（县）供销社”。⑥根据《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）、《安徽省人民政府关于印发安徽省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》（皖政秘〔2024〕95号），“十一、开展家电以旧换新…配合单位：省供销社；十三、完善废旧产品设备回收网络…配合单位：省供销社”⑦根据《安徽省供销合作社联合社“千县千社质量提升行动”实施方案（征求意见稿）》“安徽省供销合作社(以下简称省社)决定在全系统实施‘千县千社质量提升行动'”⑧根据《上海市人民政府安徽省人民政府关于印发〈上海市与六安市对口合作实施方案(2023-2025年)〉的通知》，“深化上海市与六安市对口合作”《关于印发〈2024 年上海市与六安市对口合作重点工作计划〉的通知》（沪合组办〔2024〕18号）“11.鼓励上海企业与上海六安共建的农产品销售平台公司建立稳定的供销合作关系…责任单位：六安市供销社”⑨根据《安徽省农业农村厅安徽省供销合作社联合社关于印发安徽省2023年中央财政农业生产社会化服务项目实施方案的通知》（皖农经函〔2023〕474号）“市、县农业农村部门会同供销合作社等相关责任单位开展工作指导、定期调度”“各市供销合作社要指导监督有任务的供销合作社组织实施好项目”⑩根据《中共六安市委六安市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（六发〔2016〕19号）“14.理顺联合社与社有企业关系。联合社机关要切实把握社有企业为农服务方向，加强社有资产监管，促进社有资产保值增值”⑪根据《安徽省供销合作社联合社关于建立全省系统省市县三级农资保供网络体系的通知》（供发业〔2023〕79号）“全省系统省市县分别建立工作专班”“市级保供专班工作职责是：落实省级保供专班部署任务，组织完成本市承担的系统农资保供任务，掌握辖区内各县农资需求情况和保供企业、保供网点等有关情况，指导各县级保供专班开展工作。”

（3）实施主体。六安市供销合作社联合社。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年社有资产管理经费6万元，用于社有资产管理维护等支出。大规模设备更新和消费品以旧换新经费3万元，用于开展家电产品以旧换新、完善再生资源回收利用网络，建立分拣中心、网点。（转移支付资金安排）

（6）年度预算安排。9万元。

（7）绩效目标。维护维修社有资产，家电产品以旧换新工作如期开展、再生资源回收利用网络逐步完善。

2. “改制专项经费”项目。

（1）项目概述。用于2025年改制经费953.85万元，根据《关于市供销信用农资生产专业合作社规范整顿工作相关情况的汇报》领导批示，市供销社2024年度年中追加预算项目“改革发展资金”共计1944.71万元，其中2024年度已完成资金拨付990.86万元，2025年度剩余953.85万元未拨付。

（2）立项依据。改制经费953.85万元。根据《关于市供销信用农资生产专业合作社规范整顿工作相关情况的汇报》领导批示，市供销社2024年度年中追加预算项目“改革发展资金”共计1944.71万元，其中2024年度已完成资金拨付990.86万元，2025年度剩余953.85万元未拨付，现申请将未拨付尾款列入本年度预算安排。改革发展资金4300万元。2023年1月28日《关于预拨市供销信用合作社风险隐患处置维稳工作经费的请示》，申请维稳工作经费4300万元，由市财政拨付。

（3）实施主体。六安市供销合作社联合社。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于2025年改制经费953.85万元，根据《关于市供销信用农资生产专业合作社规范整顿工作相关情况的汇报》领导批示，市供销社2024年度年中追加预算项目“改革发展资金”共计1944.71万元，其中2024年度已完成资金拨付990.86万元，2025年度剩余953.85万元未拨付。

（6）年度预算安排。953.85万元。

（7）绩效目标。进一步深化供销系统的综合改革，切实维护社会和谐稳定。

3. “供销社日常运转经费”项目。

（1）项目概述。用于上访接待、维护改制职工稳定，引导小农户广泛接受各类农业社会化服务，推动节本增效和农民增收。

（3）实施主体。六安市供销合作社联合社。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。维稳改制经费6.1万元，用于上访接待、维护改制职工稳定。其中，办公费用2万元，差旅费3万元，应急维稳支出1.1万元。千县千社质量提升行动经费等共3万元，其中：千县千社质量提升行动经费1万元，用于带动全市供销社系统基层社高质量发展；对口合作1万元；社会化服务经费1万元，用于引导小农户广泛接受各类农业社会化服务，推动节本增效和农民增收。供销系统发展“十五五”规划费用1万元、再生资源回收利用网络体系建设高质量发展五年规划1万元。

（6）年度预算安排。11.1万元。

（7）绩效目标。维持供销社各项业务工作日常运转，保障人员公用经费有效使用。

（二）机关运行经费。

2025年六安市供销合作社联合社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.21万元，较2024减少0.50万元，下降1.80%，下降主要原因是办公费减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市供销合作社联合社无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市供销合作社联合社固定资产总金额1272.25万元，较上年增加30.75万元，其中，土地、房屋及构筑物1259.48万元、设备8.93万元、其他资产3.84万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市供销合作社联合社3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款973.95万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。