六安市供销社“供销合作专项工作经费”使用情况

项目名称

供销合作专项工作经费

主管部门

六安市供销合作社联合社

实施单位

六安市供销合作社联合社

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

203

153

107.8

10

70.5%

8

其中：当年财政拨款

203

153

107.8

—

70.5%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、通过该项目的实施，完成基层社的恢复重建、改造升级、发展壮大等，进一步提升供销社基层组织服务“三农”水平工作内容，实现带动农民增收，提高农村社会化服务水平的工作目标。

2、通过该项项目的实施，完成 茶博会相关工作内容，弘扬六安茶文化，实现扩大六安茶的美誉度和影响力，推动六安茶产业发展的工作目标。

3、通过该项目的实施，完成改变工作作风的工作内容，实现提升干事热情提升机关单位形象的工作目标。

基层社建设得以改造升级、发展壮大，服务“三农”水平明显提高，六安茶文化得到弘扬，增强了六安茶的美誉度和影响力，提高了六安茶产业发展水平。进一步提升了干部干事热情和机关单位形象。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

推广六安地区茶品牌

推广六安地区茶品牌不低于 20个

20

5

5

会议培训次数

新网工程培训会议次数不低 于5次； 茶博会培训会议次  数不低于5次

5；5

5

5

质量指标

经费支出合规性

“新网工程”差旅费8万 元，评审服务费2万元，培  训费5万元，其他费用5万元 。“茶博会”布展等费用  150万元，培训等相关会议  费20万元，办公费用10万元

。

均未超过计划值

10

10

时效指标

项目完成及时性

计划时间节点

按时完成

10

10

成本指标

三、四类会议人均经

≤100元/人 ·天

小于100

5

5

展位单位成本

≤1000元/个

小于1000

5

5

项目单位成本

≤203万元/个

小于203

5

5

项目总成本节约率

≤100%

小于100

5

5

宣传册印刷单位成本

≤50元/册

小于50

5

5

项目总成本

203万元

小于203

5

5

效益指标

经济效益

指标

展会展览对地方经济的影响 程度

影响明显

较明显

5

4

社会效益

指标

对单位履职、促进事业发展 的影响或提升程度

影响明显

较明显

5

4

生态效益

指标

对生态循环、产业健康发展 的改善或影响程度

优化产业结构，减少盲目投资损失低于30%

小于30

5

5

可持续影响指标

健全的展会展览管理制度为展会工作提供可持续保障

建立健全相关制度并予以落实

健全

5

5

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度指标

90

90

10

10

总分

100

96