六安市供销系统2018年“新网工程”项目绩效自评报告

省供销社、省财政厅：

根据省供销社《关于开展2018年度省级“新网工程”财政支出项目绩效评价工作的通知》、《安徽省财政厅关于开展2019年省级财政支出绩效评价工作有关问题的通知》（财绩〔2019〕97号）文件要求，现就做好我市2018年度省级“新网工程”财政支出项目绩效评价工作有关事项汇报如下：

一、基本情况

（一）2018年度“新网工程”建设目标任务完成情况。

2018年根据安徽省财政厅《关于提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程资金）的通知》（财建[2017]1832号）下达我市新农村现代流通网络工程资金134万元（其中专项舒城县电子商务示范社项目补助资金40万元），2018年市本级预算安排“新网工程”专项经费20万元，两项合计154万元，其中舒城县2018年电子商务示范社项目完成进度滞后未于拨付，实际拨付114万元。

根据《六安市财政局  六安市供销合作社联合社关于印发〈六安市新农村现代流通网络工程专项资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2016〕415号)要求,市供销社经过项目初选,专家现场勘察以及评审,从各县（区）推荐的5个项目中筛选出4个项目作全市供销系统2018年度“新网工程”项目，分别是六安市金安茶叶公司六安瓜片体验馆建设项目、金寨县油坊店乡嘉利茶叶专业合作社茶叶生产加工提升项目、裕安区供销电子商务运营服务中心升级改造项目、六安市金安区横塘岗供销农业有限公司改扩建项目四个项目，按照企业投资额大小、企业规模、企业效益等8个方面内容综合评分，按照得分高低分别给予30万元、30万元、28万元和26万元的补助。

（二）2019年度“新网工程”建设计划。

根据财建〔2018〕1538号文件精神，2019年下达我市省级新农村现代流通网络工程专项转移支付预算资金108万元，另2018年舒城县电子商务示范社项目专项补助资金40万元未拨付使用，合计148万元；市财政局、市供销社按照“重点扶持、做大做强”的原则，按照《安徽省新农村现代流通网络工程专项资金管理办法》（财建〔2019〕286号）等规定，制定市级“新网工程”实施细则，对县区申报项目进行初审，并组织第三方机构对申报材料进行评审具核查报告，市社会同市财政部门依据核查报告，择优选取项目，原则上不超过3个，提出拟支持重点项目名单及资金分配方案，方案报市政府同意后，先拨付项目单位50%项目资金，另50%资金等项目绩效评价合格后拨付。要求各县区社在申报2019年“新网工程”项目的同时，做好2020年度“新网工程”项目筹备工作,按照要求建立我市“新网工程”项目库，2020年“新网工程”项目将从申报的项目库选择申报。以后每年申报“新网工程”项目同时申报下一年度“新网工程”筹备项目建立项目库。

二、项目资金使用及分配情况

2018年度“新网工程”项目，分别是六安市金安茶叶公司六安瓜片体验馆建设项目、金寨县油坊店乡嘉利茶叶专业合作社茶叶生产加工提升项目、裕安区供销电子商务运营服务中心升级改造项目、六安市金安区横塘岗供销农业有限公司改扩建项目四个项目，分别给予30万元、30万元、28万元和26万元的补助。

（一）六安市金安茶叶公司六安瓜片体验馆建设项目。该项目2016年4月开建，2017年11月竣工验收，项目实施主体为六安市金安茶叶公司，为金安区供销社全资企业。项目建设地点位于金安张店镇太平桥村，项目总投资141.54万元，其中自筹95.4万元，申请财政补助40万元。主要建设内容为新建体验馆1000平方米，新增人民公社老茶厂机械设备等。

（二）金寨县油坊店乡嘉利茶叶专业合作社茶叶生产加工提升项目。该项目2017年1月筹建，2017年12月完工，项目实施主体为金寨县油坊店乡嘉利茶叶专业合作社，金寨县供销商业公司参股35%。项目建设地点为金寨县油坊店乡朱堂村，项目总投资94.2万元，自筹54.2万元，申请财政补助40万元。主要建设内容为改扩建标准化加工车间900平方米、产品保鲜库30立方米，购置茶叶清洁化生产设备18台套，培育优质茶叶基地500亩等。

（三）裕安区供销电子商务运营服务中心升级改造项目。该项目2017年7月筹建，2017年12月完工验收，项目实施主体为六安裕安电子商务有限公司，其中裕安区供销社参股40%。项目建设地点在六安市裕安电子商务产业园，项目总投资111.82万元，自筹53.77万元。主要建设内容为前期设计费、购置电脑、服务器、打印机、摄像头、空调、软件、农化服务车等。

（四）六安市金安区横塘岗供销农业有限公司改扩建项目。该项目2016年4月筹建，2017年7月完工，项目实施主体为金安区横塘岗供销农业有限公司，其中金安区张店供销社占股35%，项目地点为金安区横塘岗乡岩湾村，项目总投资81.06万元，自筹资金81.06万元，申请财政资金40万元。主要建设内容为建库房225平方米、建猪舍180平方米、羊舍90平方米、禽舍366平方米，新建晾晒场550平方米、砂石路1.6公里等。

三、项目绩效目标实现情况分析

2018年六安市供销系统使用“新网工程”项目资金114万元，扶持了四个项目单位，从四个项目绩效评价报告对比来看，拨付资金均已到位，四个项目也都按照项目申报方案完成了施工建设，并开展运营，带动一方就业，为当地经济增长和农民增收起到了一定作用，基本实现预期目标。

一是六安市金安茶叶公司六安瓜片体验馆建设项目新建生态六安瓜片体验厂房1栋、建筑面积1000平方米；新增了鲜叶运输机2台、炒锅4台等，2018年项目建设完工后，达产年份实现销售收入9300万元，上缴增值税金及附加112.82万元，为张店镇太平桥村新增一处新的旅游景点，促进了当地的旅游业发展，同时带动周边茶农发展，有效的促进了当地经济的快速发展。区社按产出指标、效益指标、服务对象满意度、预算资金执行率四个一级指标自评得分100分，市社通过现场勘查评价得分为86分。二是金寨县油坊店乡嘉利茶叶专业合作社茶叶生产加工提升项目建立完善了“合作社+基地+农户+市场”产业化经营模式，促进了产业化发展，解决当地15个贫困人口就业，通过用工、发放农资、回收农产品等措施帮助贫困户增收，带动周围5个乡镇茶农从事种植和加工，为地方经济增长和农民增收、农业增效等作出贡献。县社按产出指标、效益指标、服务对象满意度、预算资金执行率四个一级指标自评得分95分，市社通过现场勘查评价得分为92分。三是裕安区供销电子商务运营服务中心升级改造项目促进了经济社会的发展，促进了新兴行业的诞生，进一步推动传统经营模式发生变革，带动农民收益增加，解决了部分就业岗位，带动农民增收。通过电子商务运作可以将农产品推向全国，帮助了广大农户及合作社组织创收增收。区社按产出指标、效益指标、服务对象满意度、预算资金执行率四个一级指标自评得分100分，市社通过现场勘查评价得分为85分。四是金安区横塘岗供销农业有限公司改扩建项目提高了土地利用效率，带动了周边村民的种植积极性，解决了周边约100人的就业问题，项目建成当年实现收入46万元，促进了地方经济发展和农民增收。区社按产出指标、效益指标、服务对象满意度、预算资金执行率四个一级指标自评得分93分，市社通过现场勘查评价得分为84分。

总之，四家项目总体上取得较好成效，符合项目相关规定，通过项目支持，切实解决了项目单位资金周转问题，增强了当地供销社企业为农服务能力，增加了农民收入，提高了为农服务质量。

四、绩效自评工作开展情况、存在的问题和下一步措施

自《关于开展2018年度省级“新网工程”财政支出项目绩效评价工作的通知》下发后，市社第一时间向2018年度实施“新网工程”项目的县区转发了通知，要求各县区高度重视绩效自评工作，切实加强对本单位绩效评价工作的组织领导，落实专人负责绩效评价工作，金寨县社、裕安区社自行组织对项目绩效自评，金安区社组织了第三方对项目开展评估，市社根据县区上报自评材料，赴项目现场开展整体绩效评价，形成《省级“新网工程”项目整体绩效评价报告》联合市财政局同意后行文上报省社。

存在的问题：一是项目实施过程中，部分项目单位竣工验收不及时，验收质量有待提高；二是部分涉农项目没有发挥应有的效能，需调整种养结构，最大程度发挥经济及社会效益；三是部分项目后期的经营管理不到位，存在经营场所环境脏乱差等现象，经营管理意识有待提高。

下一步措施：一是要求参股县（区）社或基层社加大项目前期的调研力度，确保项目在投资产出环节中保证项目的工程质量；二是做好资金预算及成本控制，保证资金及时到位；三是要求参股县（区）社或基层社积极参与项目后期的生产管理环节，保证生产加工销售等环节渠道畅通，加大对项目财务管理，确保有良好的经济效益和社会效益。

六安市供销社   六安市财政局

                2019年5月20日

附件1：2018年六安市项目支出绩效自评表.pdf