六安市供销社科室廉政风险点

姓名

李守红

职务

办公室主任

岗位名称

科室负责人

岗位职责

负责信息简报、文字材料、人事、档案管理、保密、效能建设、机关后勤等工作

风险类别

风险点

风险等级

防控措施

岗位职责风险

1、公文处理不及时、不规范或不到位，导致工作延误和失误。

中

严格按照政府公文处理办法及时处理公文，确保公文的规范性和权威性。

2、办公用品采购不按规定

中

严格按办公用品配备程序配备办公用品

业务流程风险

1、政府信息公开网单位信息公开不及时、不准确，会产生负面影响

中

认真遵守政务信息公开相关规定

2、公务接待超标准、超范围、超规格

高

严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约，定点接待，“三单合一”报销。

3、工资调整不及时、不准确

中

认真学习有关文件精神，避免调资工作失误

制度机制风险

机关管理制度不完善，可能存在管理漏洞；

中

理顺规章制度，联系实际，及时修改有关规章制度，做到制度合理，执行到位。

姓名

卫功立

职务

资产监管科科长

岗位名称

科室负责人

岗位职责

财务管理；社有资产监督；

风险类别

风险点

风险等级

防控措施

岗位职责风险

重大业务事项范围不清晰；

中

明确重大业务事项范围。

大额支出项目不符合规定；

中

严格财经制度，坚持主任办公会集体研究决定大额资金使用，厉行节约，严格经费支出。

“一岗双责”履职不到位；

中

严格履行本职岗位管理职责和本单位党风廉政建设第一责任人职责。

业务流程风险

干预、插手项目招投标、审计工作，影响招投标公平、公正，以权谋私；

高

严格按照招投标交易制度、程序办事，实行公开、公平竞争，不干预评标过程、结果。

制度机制风险

内部制约机制不健全、不完善；

高

加强内部监督机制，严格按照财经制度规定。

姓名

李守红

职务

科长

岗位名称

社务指导科

岗位职责

按照政府授权，参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务，研究制定全市供销社系统发展规划并组织实施；负责系统内新农村现代流通网络（新网工程）及农业综合开发项目（2019年始已取消）申报、建设；负责供销社系统企业烟花爆竹经营的管理。组织、指导协调全市供销社系统的重要业务活动；负责系统内综合业绩及专业合作社建设目标考核。

风险类别

风险点

风险等级

防控措施

岗位职责风险

省级新农村现代流通网络（新网工程）转报

低

省财政厅、省社关于当年“新网工程”申报通知下发后，同市财政局够沟后，向各县区社、直属企业转发省财政厅、省供销社申报通知，要求各县区社、直属企业在规定时间内按文件要求从上一年度“新网工程”项目库中选择项目进行申报；市社根据省“新网工程”管理办法、市财政局和市供销社联合印发的市级“新网工程”实施细则，联合对申报材料进行初审、第三方评估后，经市社党组研究确定项目及资金分配方案后报市财政局会商，确定最终项目及资金分配后，市社在市社网站及公示栏公示7天后无异议后，方案报市政府同意，由市财政局下文拨付企业资金，市社将“新网工程”相关申报材料报省社备案。 

业务流程风险

省级“新网工程”项目转报评审环节

低

通过邀标选择第三方机构，根据省“新网工程”管理办法、市级实施细则就项目评审设定评分标准及评审表，另外聘涉农专家2名，从县区社（系统内专家库）抽调熟悉“新网工程”的业务人员（县区回避原则）参与第三方评估，对各项目的符合条件、得分、资金分配等方面评估后出具评估报告。

制度机制风险