六安市供销合作社联合社2016年财政预算

一、部门基本情况

(一)部门机构设置和人员情况

本部门由机关本级组成，具体情况如下：

本部门编制数总计15个，其中：参公编制14人，员额内聘用人员1个。

本部门在职人员13人，退休人员16人，离休人员3人。

(二)六安市供销社主要职责

根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；

5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

(三)六安市供销社2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：继续认真贯彻中央一号文件精神，抓住建设社会主义新农村的历史性机遇，围绕改革、发展、稳定，搞好“新网工程”网络建设、农村金融创新、基层社和企业改制工作。

1、按照【2007】78号文件精神，指导和协调各县区建立和健全连锁经营店和配送中心。广泛引进龙头企业进入六安市场，推荐基层社和企业中好的网店加盟连锁。

2、推进新农村市场建设工程

认真搞好调研和规划工作。在摸清家底的同时，根据当地的条件，提醒当地政府列入中心集镇的开发建设规划。

3、抓好市社直属企业改革

要深入企业做好思想工作，要认真督促、检查指导，做好改制企业后期的稳定工作。

4、各项经济指标力争比上年同期增长16%以上。

5、完成市政府下达的其他工作任务。

6、认真做好老干部工作。

7、按照建设“三型机关”的要求，狠抓机关作风建设和保先教育活动长效机制的落实。

二、2016年部门预算总体情况

(一)2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入0万元，部门可支配收入322.72万元，具体情况如下表：

组织收入项目说明如下：

(1)本单位无专项收入。

(2)本单位无行政事业性收费收入。

(3)本单位无罚没收入。

(4)本单位无国有资源(资产)有偿使用收入。

(5)本单位无纳入预算管理的其他非税收入。

(6)本单位无纳入特设户管理的非税收入。

(二)2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额322.72万元，同上年相比增加34.44万元。其中：财政拨款(补助)安排322.72万元，同上年相比增加34.44万元。具体情况如下：工资福利支出106.89万元，对个人和家庭的补助支出127.64万元，定额公用支出18.19万元，项目支出70万元。

(一)2016年财政拨款预算机关运行经费情况

六安市供销社2016年财政拨款预算机关运行经费29.08万元，其中：办公费10.3万元、印刷费0.3万元、差旅费4万元、物业管理费0.42万元、会议费2.5万元、培训费2万元、公务接待费7万元、福利费0.06万元、办公设备购置2万元、办公用房水、电费0.5万元。                      (二)2016年国有资产占有情况

六安市供销社属于集体所有制，2014年成立六安市供销商业有限公司所有资产全部划归公司所有，机关单位无占有资产。

本部门占有车辆情况：共有0辆汽车。

四、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出3项，资金总额70万元，其中：财政预算内拨款安排70万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

(一)维稳改制经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》(六政〔2012〕81号)。

项目内容：用于军 转干部慰问，企业改制职工上 访维稳等。

项目起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为：办公费10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)化肥淡季储备贴息20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于成立市化肥淡季储备监管领导小组的通知》(六政办秘〔2013〕135号)。

项目内容：由符合储备条件的企业在淡季购进化肥存储，旺季出售，以平衡市场价格，保证农村化肥市场供给，维护农民切身利益。

项目起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为：企业政策性补贴20万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（三）新网工程办公经费及扶持资金40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》(六政〔2012〕81号)。

项目内容：“新网工程”扶持资金20万元，用于扶持供销社系统社属企业；“新网工程”办公经费20万元，用于新网工程会议，检查差旅费及食宿费等。

项目起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为：办公费28万元，差旅费4万元，培训费1万元，会议费1万元，其他交通费用4万元，办公设备购置费2万元。

项目政府采购预算金额：2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年六安市供销合作社联合社政府性基金收入预算0万元。

2016年六安市供销合作社联合社政府性基金支出预算0万元。

2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年六安市供销合作社联合社社保基金收入预算0万元。

2016年六安市供销合作社联合社社保基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年六安市供销合作社联合社国有资本经营收入预算0万元。

2016年六安市供销合作社联合社国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购资金总额2万元，

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出资金总额0万元。

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出1项，资金总额2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元。具体项目情况说明如下：

购置计算机、复印机等2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元。

主要购置：复印机1台，计算机2台，办公耗材若干。