六安市供销合作社联合社2024年部门预算公开
六安市供销合作社联合社
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
1.六安市供销合作社联合社2024年收支总表
2. 六安市供销合作社联合社2024年收入总表
3. 六安市供销合作社联合社2024年支出总表
4. 六安市供销合作社联合社2024年财政拨款收支总表
5. 六安市供销合作社联合社2024年一般公共预算支出表
6. 六安市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出表
7. 六安市供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出表
8. 六安市供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出表
9.六安市供销合作社联合社2024年基本支出总表
10.六安市供销合作社联合社2024年项目支出总表
11.六安市供销合作社联合社2024年政府采购支出表
12.六安市供销合作社联合社2024年政府购买服务支出表
13.六安市供销合作社联合社2024年“三公”经费支出预算表
14.六安市供销合作社联合社2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：
（一）宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；
（二）研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；
（三）负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；
（四）指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；
（五）负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。
二、部门预算构成
六安市供销合作社联合社2024年度部门预算为社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市供销合作社联合社实有各类人员27人，其中在职12人、离休1 人、退休14人。
三、2024年度主要工作任务
2024年全市供销社系统将全面落实习近平总书记对供销社工作的重要指示批示精神，坚持以高质量发展为统揽，抢抓“链上大合肥、融入长三角、牵手大上海”机遇，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，加快成为农村现代流通的主渠道，成为服务“三农”的骨干力量。重点抓好五个方面的工作：
（一）在基层组织建设上“谋实策”。以实施“千村引领、万村升级”工程加快建设具有皖西风韵的宜居宜业和美乡村为引领，加快供销合作社新型基层组织体系建设。将基层网点与业务工作同步建设、融合发展，进一步消除基层组织空白，搭建基层综合服务平台。开展“双社联动 强基赋能”助力乡村振兴试点工作，选定13个试点村全面开展，推动基层社与村集体经济组织深度合作、共同发展。
（二）在社会化服务体系建设上“下实功”。继续争取省财政对供销社开展农业社会化服务项目的资金支持。拟在全市建成24个为农服务中心，构建形成综合配套、各具特色、便捷高效的农业社会化服务供销体系，确保“建成一处、覆盖一域、服务一片”。加强农资经营网络体系建设、实施“绿色农资”升级行动，落实化肥、农药等战略物资储备任务，完成化肥淡储5000吨，农药储备100吨，发挥农资流通主力军作用，服务保障国家粮食安全。
(三)在县域流通服务网络建设上“出实招”。推动每个县区至少培育1个龙头企业，牵头开展县域流通服务网络建设工作；加强与市邮政公司深度合作，资源共享，优势互补。选取金寨县、霍山县开展县域流通服务网络强县培育试点，完成“省社级县域流通服务网络强县”培育任务，分别建成1个县域集采集配中心，新建或改造升级乡镇和村配送节点，覆盖县域一半以上镇和行政村，逐步形成县、镇、村三级综合服务流通网点的县域流通服务网络。
（四）在加强产销对接上“做实事”。深化对口合作。以与上海市供销合作总社签订战略合作协议为契机，加入长三角一体化供销联盟；积极发挥系统内供应链公司作用，组织参加长三角供销社系统各类展销活动，使之成为供沪农产品平台。与上海供销商业管理有限公司等龙头企业，深入洽谈，争取引进标准化生产、精深加工项目。继续办好苏州供销大集、供销年货节等农产品推介会活动，拓宽农产品销售渠道。促进茶产业发展。牵头组织六安市茶企参加中国（安徽）国际茶产业博览会，积极参与全国供销系统茶产业对接合作交流会、中国茶品牌建设发展论坛等茶事活动。开展项目对接和引资、引企、引智和引品牌、引渠道活动，深化与大型企业、科研院所的合作，促成项目落户六安，以此畅通茶产业购销渠道，助推六安茶产业发展。
第二部分 2024年部门预算表
六安市供销合作社联合社2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市供销合作社联合社2024年收支总表（附件表1）
2.六安市供销合作社联合社2024年收入总表（附件表2）
3.六安市供销合作社联合社2024年支出总表（附件表3）
4.六安市供销合作社联合社2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市供销合作社联合社2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市供销合作社联合社2024年基本支出总表（附件表9）
10.六安市供销合作社联合社2024年项目支出总表（附件表10）
11.六安市供销合作社联合社2024年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市供销合作社联合社2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市供销合作社联合社2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市供销合作社联合社2024年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销合作社联合社2024年收支总预算332.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出34.25万元、商业服务业等支出281.32万元、住房保障支出17.13万元。
二、关于2024年收入总表的说明
六安市供销合作社联合社2024年收入预算332.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少1670.65万元，下降83.39%，下降原因主要是项目结构调整，本年度城乡社区支出项目删除。
三、关于2024年支出总表的说明
六安市供销合作社联合社2024年支出预算332.71万元，较2023年预算减少1670.65万元，下降83.39%，下降原因主要是项目结构调整，本年度城乡社区支出项目删除。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
六安市供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算332.71万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市供销合作社联合社2024年一般公共预算拨款332.71万元，较2023年预算拨款增加0.68万元，增长00.20%，主要原因是社会保障和就业支出类增多，增加了职业年金缴费支出项。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出34.25万元，占10.29%；商业服务业等支出281.32万元，占84.55%；住房保障支出17.13万元，占5.15%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算22.84万元，较2023年预算减少0.98万元，下降4.11%，下降原因主要是人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.42万元，较2023年预算增加11.42万元，增长原因主要是职业年金缴费支出增加。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算267.88万元，较2023年预算增加91.18万元，增长51.60%，增长原因主要是支出结构调整。
4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算合计支出13.44万元，较2023年预算减少100.21万元，下降了88.17%，减少原因主要是支出结构调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.13万元，较2023年预算减少0.73万元，下降4.09%，下降原因主要是人员减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
六安市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出332.71万元，其中，人员经费280.06万元，公用经费27.71万元。
（一）人员经费280.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费27.71万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
六安市供销合作社联合社2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
六安市供销合作社联合社2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
六安市供销合作社联合社2024年预算共安排项目支出24.94万元，较2023年预算减少1646.39万元，下降97.17%，下降原因主要是取消改制专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 24.94万元（其中，一般公共预算拨款安排24.94万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
六安市供销合作社联合社2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
六安市供销合作社联合社2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，六安市供销合作社联合社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，较2023年预算减少2.00万元，下降100%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（三）公务接待费。支出预算0万元，较2023年预算减少2.00万元，下降100%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定，本年度未安排公务接待预算。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“供销合作综合专项工作经费”项目。
（1）项目概述。
2024年社有资产管理经费9万元，维稳改制经费9万元，社会化服务、双社联动、对口合作经费3万元，2023年茶博会项目资金尾款3.94万元。
（2）立项依据。
按照《中共六安市委 六安市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（六发〔2016〕19号），六安市供销社积极加强社有资产管理。
按照《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（六政〔2012〕81号），六安市供销社坚持从实际出发，在维稳的基础上有步骤地推进改革，逐步解决历史遗留问题。
按照《安徽省农业农村厅 安徽省供销合作社联合社关于印发安徽省2023年中央财政农业生产社会化服务项目实施方案的通知》（皖农经函〔2023〕474号），通过政策支持，引导小农户广泛接受各类农业社会化服务。
按照《安徽省供销合作社联合社 安徽省农业农村厅关于印发“双社联动 强基赋能”助力乡村振兴试点工作方案的通知》（供合联〔2023〕24号），促进基层供销合作社和农村股份经济合作社“双社联动”工作。
按照《上海市人民政府 安徽省人民政府关于印发〈上海市与六安市对口合作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（沪府〔2022〕68号）、《关于印发〈2023年上海市与六安市对口合作重点工作计划〉的通知》（沪合组办〔2023〕12号），六安市供销合作社联合社积极开展与上海市对口合作。
（3）实施主体。
六安市供销合作社联合社。
（4）起止时间。
2024年1月份开始，2024年11月份结束。
（5）项目内容。
以加强社有资产监管，促进社有资产增值保值为导向，稳妥推进社有企业改革；坚持为农服务宗旨，加快供销合作社改革发展；贯彻落实党的二十大提出的“发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营”要求，围绕粮食和油料等重要农产品生产，支持符合条件的农民专业合作社、农村集体经济组织、专业服务公司、供销合作社（基层供销合作社和社有企业）等主体集中连片开展多环节、全程托管等服务；促进基层供销合作社和农村股份经济合作社“双社联动”工作；着力推动上海市与六安市对口合作工作落实落细落到位。
（6）年度预算安排。
社有资产管理经费9万元，维稳改制经费9万元，社会化服务、双社联动、对口合作经费3万元，2023年茶博会项目资金尾款3.94万元，共计24.94万。
（7）绩效目标。
完成基层社的恢复重建、改造升级、发展壮大等；保障系统军转干部及改制职工切身利益，维持社会稳定；打造若干具有示范引领作用的“党建引领 双社联动”试点单位，推进试点地区农业生产、农村流通、农村信用服务水平进一步提升；扩大区域对口合作，提高农产品销量，拓宽销售渠道。
（二）机关运行经费。
2024年六安市供销合作社联合社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.71万元，较2023减少1.06万元，下降3.68%，下降主要原因是办公费减少。
（三）政府采购情况。
2024年六安市供销合作社联合社无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，六安市供销合作社联合社固定资产总金额1241.50万元，较上年增加1183.47万元，其中，土地、房屋及构筑物1239.17万元、通用设备0.22万元、专用设备0万元、其他资产2.11万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，六安市供销合作社联合社1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.94万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市供销合作社联合社2024年预算报表（14张）
表一、2024年收支总表.pdf
皖公网安备 34150102000137号