六安市供销合作社联合社差旅费管理制度

第一条  为加强机关公务出差活动和差旅费报销内控管理，规范因公出差审批程序，有效控制差旅费支出规模，结合我社实际，制定本制度。

第二条  本制度适用于本社在职人员和借用、见习人员(以下简称“工作人员”)。

第三条  工作人员出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支的原则。

第四条  工作人员出差，必须事先填写《六安市供销合作社联合社差旅费审批单》(见附件)，《六安市供销合作社联合社差旅费审批单》是报销差旅费必附凭据。

因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前应按制度程序请示有关领导同意，出差归来补办审批手续并说明原因。

第五条  工作人员公务出差，需逐级报分管领导及主要领导批准；领导班子成员及副处级以上领导干部公务出差，需经主要领导批准；主要领导出市出差，按制度向市委市政府履行请假手续。

第六条  出差人员应严格按照标准乘坐交通工具和住宿；交通费、住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超过制度标准限额外的住宿、交通费用不予报销。

第七条  出差人员在审批核定时间内提前返回的，按实际出差天数报销差旅费。在审批核定时间后返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后，按实际出差日期在出差审批单上加注说明。

第八条  工作人员经批准到常驻地以外地区参加会议、培训，往返（一般指头尾两天，当天往返的按1天计发）会议、培训地点的城市间交通费、伙食补助费、市内交通费按差旅费制度报销，报销时需提供出差审批单、会议、培训通知。会议、培训期间不予发放市内交通费，举办单位统一安排食宿的，不予报销伙食补助。

第九条  公务出差按级别和出差地区报销住宿费和伙食费，具体标准按照《六安市市直机关差旅费管理办法》有关制度报销。

第十条   伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销，不得违规、超规、超范围报销差旅费。

第十一条   出差结束后要及时办理报销手续。差旅费报销时需提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证，并填写报销单。

第十二条   按照财务管理有关制度，住宿费、个人补助等均采用转账形式支付，不得以现金支付。

第十三条   超标准开支的费用不予报销，个人自理。

第十四条   此制度自印发之日起执行，如六安市差旅费标准调整，以六安市整体政策为准。

附件：六安市供销合作社联合社差旅费审批单

六安市供销合作社联合社差旅费审批单

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