六安市供销合作社联合社2023年部门预算公开

六安市供销合作社联合社

2023年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市供销合作社联合社2023年收支总表

2. 六安市供销合作社联合社2023年收入总表

3. 六安市供销合作社联合社2023年支出总表

4. 六安市供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表

5. 六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算支出表

6. 六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市供销合作社联合社2023年基本支出总表

10.六安市供销合作社联合社2023年项目支出总表

11.六安市供销合作社联合社2023年政府采购支出表

12.六安市供销合作社联合社2023年政府购买服务支出表

13.六安市供销合作社联合社2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

（二）研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；

（三）负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

（四）指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

（五）负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

二、部门预算构成

六安市供销合作社联合社2023年度部门预算为社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市供销合作社联合社实有各类人员29人，其中在职12人、离休1 人、退休16人。 

三、2023年度主要工作任务

（一）与上海市对口合作谋划

落实对口帮扶政策，深入贯彻长三角一体化发展战略，加强与上海松江区、苏州市对口合作，计划开办名特优产品展销会2次，组织我市供销系统农产品企业赴上海、苏州考察学习开展精准对接2次；推进线上线下融合发展，推动在对方电子商务交易平台开设六安市农产品专区，在苏州市供销合作总社农产品展示展销中心划定六安市农产品展销区；积极引导对口地区供销系统相关企业入驻六安，以上海、苏州有效市场需求推动六安农产品销售、农副土特产品加工业提升和地域农产品品牌打造，优势互补，共谋发展。

（二）贯彻郑栅洁书记视察六安讲话精神工作谋划

按照郑栅洁书记“以科学的办法招引大项目好项目”讲话精神，市供销社大力实施招商引资“一把手工程”，统筹施策、精准发力，持续抓好招商引资工作，发挥系统优势，主动搜集上海、苏州优质项目信息，以鼓励社有企业相互开设分部或经营服务网点的方式，主动融入长三角；同时，紧盯安徽供销集团等系统内企业，多渠道收集招商信息，主动接洽招商引资项目，需找线索，着力构建为农服务实体化、服务载体综合化、服务网络立体化的农村新型合作经营服务体系，延伸供销服务“三农”的“最后一公里”。

（三）其他重点工作谋划

一是提升基层组织建设水平。深入贯彻落实省社基层组织建设指导意见，引导基层社适应农民生产生活新需求创新经营服务，优化基层社经营服务网点布局，培育打造一批标杆基层社；主动加强与村两委合作，积极吸纳责任心强、有能力的“村两委”负责人、村“两委”班子成员担任村级基层社负责人，推动供销合作社经营服务优势与村“两委”政治组织优势有机结合，促进村集体、供销合作社、农民群众互利共赢，新建基层社示范社2个，改造薄弱基层社4个，改造升级农村综合服务社20个。

二是提升“三农”服务质效。以安徽省实施农业生产“大托管”示范推广工作为契机，立足耕、种、管、收、加、贮、销全产业链，不断延伸土地托管服务链条，丰富土地托管服务形式、内容和手段，提升服务层次和水平，满足农业生产多样化服务需求；提升“832平台”服务水平，做好宣传推介、培训指导、货源组织、商品销售、售后服务等工作。积极组织和支持脱贫地区茶叶企业参加安徽国际茶产业博览会,完成市政府交办任务，积极组织脱贫地区参加农交会、“冬交会”、长三角农产品展销会等展会，促进脱贫地区农副产品销售；认真做好“新网工程”建设，充分发挥财政扶持资金“四两拨千斤”的作用，通过建龙头，抓网络，强配送，逐步恢复系统城乡现代流通网络能力。

三是提升城乡环境服务质量。我市供销系统立足本地优势，积极配合政府开展农村环境综合治理，争取当地政府授权和支持，承担农村公益性服务项目。大力开展农村生活垃圾分类回收和处理，推进农村生活垃圾减量化和资源化。总结舒城、霍邱县供销社在县城及农村地区垃圾分类“以物易物”的经验，在有条件的县区社进行推广，加快构建县乡村再生资源回收利用体系。依托供销社农村基层组织和经营服务网点，培养和强化农村居民的生态环保意识，形成爱护环境、节约资源的生活习惯、生产方式和良好风气。

四、提升联合社治理能力。深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，全面贯彻落实全国供销总社和省供销社关于全面从严治社工作的部署要求，扎实开展全面从严治社工作；规范“三会”制度运行，健全治理机制；继续做好行业性系统性廉洁风险点再排查再梳理，进一步增强风险意识、廉洁意识，完善社有资产监督管理制度，发挥社有资产监管委员会的监督管理和指导协调作用，健全防控机制，加大历史遗留问题处置力度；建立完善供销社监督工作相关制度，推动纪检、监事会、审计、社资监管等监督力量有机整合，形成统筹协同、相互配合的监督工作新格局。

第二部分  2023年部门预算表

六安市供销合作社联合社2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市供销合作社联合社2023年收支总表（附件表1）

2.六安市供销合作社联合社2023年收入总表（附件表2）

3.六安市供销合作社联合社2023年支出总表（附件表3）

4.六安市供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市供销合作社联合社2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市供销合作社联合社2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市供销合作社联合社2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市供销合作社联合社2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市供销合作社联合社2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销合作社联合社2023年收支总预算2003.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入332.03万元、政府性基金预算拨款收入1671.33万元，支出包括社会保障和就业支出23.82万元、城乡社区支出1671.33万元、商业服务业等支出290.35万元、住房保障支出17.86万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市供销合作社联合社2023年收入预算2003.36万元，其中：一般公共预算拨款收入332.03万元，占16.57%，较2022年预算减少77.01万元，下降18.83%，下降原因主要是茶博会项目删除；政府性基金预算拨款收入1671.33万元，占83.43%，较2022年预算增加1671.33万元，增长原因主要是2023年新增改制专项经费。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市供销合作社联合社2023年支出预算2003.36万元，较2022年预算增加1594.32万元，增长389.77%，增长原因主要是新增改制专项经费。其中，基本支出309.03万元，占15.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1694.33万元，占84.57%，主要用于改制专项经费。

      四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算2003.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款332.03万元、政府性基金预算拨款1671.33万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.82万元，占1.19%；城乡社区支出1671.33万元，占83.43%；商业服务业等支出290.35万元，占14.49%；住房保障支出17.86万元，占0.89%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1594.32万元，增长389.77%，主要原因是新增改制专项经费。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算拨款332.03万元，较2022年预算拨款减少77.01万元，下降18.83%，主要原因是茶博会项目删除。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.82万元，占7.17%；商业服务业等支出290.35万元，占87.45%；住房保障支出17.86万元，占5.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算23.82万元，较2022年预算增加5.49万元，增长29.95%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算合计支出290.35万元，较2022年预算减少167.61万元，下降36.6%，下降原因主要是茶博会项目删除。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.86万元，较2022年预算增加4.11万元，增长29.89%，增长原因主要是公积金缴纳构成调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出309.03万元，其中，人员经费280.26万元，公用经费28.77万元。

（一）人员经费280.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费28.77万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市供销合作社联合社2023年政府性基金预算拨款1671.33万元，较2022年预算拨款增加1671.33万元，主要原因是新增改制专项经费，具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算1671.33万元，较2022年预算增加1671.33万元，增长原因主要是新增改制专项经费。

    八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市供销合作社联合社2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2023年项目支出表的说明

六安市供销合作社联合社2023年预算共安排项目支出1694.33万元，较2022年预算增加1429.33万元，增长439.37%，增长原因主要是新增改制专项经费。主要包括：本年财政拨款安排1694.33万元（其中，一般公共预算拨款安排23万元，政府性基金预算拨款安排1671.33万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市供销合作社联合社2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市供销合作社联合社2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市供销合作社联合社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市供销合作社联合社编制项目绩效目标2个，预算资金1694.33万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和社会效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市供销合作社联合社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.77万元，较2022年减少0.04万元，下降0.14%，下降主要原因是厉行节俭。

（三）政府采购情况。

2023年六安市供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市供销合作社联合社固定资产总金额58.03万元，较上年增加14.01万元，其中，土地、房屋及构筑物36.56万元、通用设备20.67万元、专用设备0.8万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市供销合作社联合社2023年预算报表（14张）

 表1-六安市供销合作社联合社2023年收支总表.xlsx

 表2-六安市供销合作社联合社2023年收入总表.xlsx

 表3-六安市供销合作社联合社2023年支出总表.xlsx

 表4-六安市供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表.xlsx

 表5-六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算支出表.xlsx

 表6-六安市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

 表7-六安市供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表.xlsx

 表8-六安市供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出表.xlsx

 表9-六安市供销合作社联合社2023年基本支出总表.xlsx

 表10-六安市供销合作社联合社2023年项目支出总表.xlsx

 表11-六安市供销合作社联合社2023年政府采购支出表.xlsx

 表12-六安市供销合作社联合社2023年政府购买服务支出表.xlsx

 表13-六安市供销合作社联合社2023年“三公”经费支出预算表.xlsx

 表14-六安市供销合作社联合社2023年改制专项经费绩效目标申报表.xls

 表14-六安市供销合作社联合社2023年专项工作经费绩效目标申报表.xls