六安市供销合作社联合社2021年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市供销社发布时间：2021-02-26 11:37
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六安市供销合作社联合社2021年

部门预算公开

目　　录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.六安市供销合作社联合社2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市供销合作社联合社2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市供销合作社联合社2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市供销合作社联合社2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市供销合作社联合社2021年收支总体情况表

7.六安市供销合作社联合社2021年收入预算总体情况表

8.六安市供销合作社联合社2021年支出预算总体情况表

9.六安市供销合作社联合社2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市供销合作社联合社2021年政府采购支出预算表

11.六安市供销合作社联合社2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市供销合作社联合社2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市供销合作社联合社2021年项目支出表

14.六安市供销合作社联合社2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办〔2015〕47号）、《关于市供销合作社联合社管理体制调整的批复》（六编〔2017〕101号）文件规定，市供销社主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

4、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

5、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

二、部门机构设置和人员情况

六安市供销合作社联合社部门2021年度部门预算包括六安市供销合作社联合社部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：参照公务员管理事业单位1个）,编制13个（其中：参公编13个）,实有人数32人（其中：在职14人，离休2人，退休16人）。

六安市供销合作社联合社2021年度单位预算为六安市供销合作社联合社单位本级预算,单位性质为参照公务员管理事业单位单位,编制13个（其中：参公编13个）,实有人数32人（其中：在职14人，离休2人，退休16人）。

三、2021年主要工作任务

2021年主要工作任务是：继续认真贯彻中央一号文件精神，抓住建设社会主义新农村的历史性机遇，围绕改革、发展、稳定，搞好茶博会、文明创建、“新网工程”网络建设、基层社和企业改制等工作。

1、推进新农村市场建设工程。

2、认真搞好调研和规划工作。

3、抓好市社直属企业改革，做好维稳工作。

要深入企业做好思想工作，要认真督促、检查指导，做好改制企业后期的稳定工作。

4、各项经济指标力争比上年同期增长8%以上。

5、做好扶贫以及乡村振兴工作。

6、认真做好老干部工作。

7、狠抓机关作风建设和保先教育活动长效机制的落实。

8、做好安徽茶博会相关工作。

9、完成市委市政府以及省社下达的其他工作任务。

第二部分 2021年部门预算表

六安市供销合作社联合社部门2021年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市供销合作社联合社2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市供销合作社联合社2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市供销合作社联合社2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市供销合作社联合社2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市供销合作社联合社2021年部门收支总体情况表.PDF

7.六安市供销合作社联合社2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.六安市供销合作社联合社2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.六安市供销合作社联合社2021年部门支出预算总体情况表.PDF

10.六安市供销合作社联合社2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.六安市供销合作社联合社2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市供销合作社联合社2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市供销合作社联合社六安市供销合作社联合社2021年项目支出表.PDF

14.六安市供销合作社联合社2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市供销合作社联合社部门2021年财政拨款收支预算571.58万元，较上年增加154.42，增长37.02%，主要原因：1、新增2021年度安徽茶博会专项经费180万元；2、省级转移性支付增加9万元；3、减少化肥淡季储备贴息经费20万元；4、人员经费减少14.58万元。收入来源为：财政拨款和省级转移支付；支出按功能分类分为：在职人员工资福利支出171.94万元；离退休等人员工资福利33.54万元；办公费、差旅费等商品服务支出36.1万元；项目支出330万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

六安市供销合作社联合社部门一般公共预算收入454.58万元，较上年增加37.42万元，增长8.97%，主要原因是：省级新网工程转移支付、人员工资增加。一般公共预算支出454.58万元，比上年预算数增加37.42万元，增长8.97%，主要原因是：省级新网工程转移支付、人员工资增加。具体情况如下：

（一）“商业服务业等支出”420.84万元，较上年增加34.55万元，增长8.94%，主要原因是“商业服务业等支出”中“上年结转”减少65万元，“项目支出”增加95.45万元。其中：“其他商业流通事务支出”207.84万元，较上年减少1.32万元，下降0.63%。主要原因为办公支出减少。“其他商业服务业等支出”213万元，较上年增加31万元，增长17.03%，主要原因是新增茶博会等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”19.28万元，较上年增加1.64万元，增长9.29%，主要原因是人员工作基数增加。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出19.28万元。

（三）“住房保障支出”14.46万元，较上年增加1.23万元，增长9.29%，主要原因是人员工作基数增加。其中单位职工住房公积金14.46万元。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市供销合作社联合社部门2021年一般公共预算基本支出241.58万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出171.94万元万元，主要包括：基本工资72.56万元、津贴补贴41.89万元、奖金11.45、伙食补助5.04万元、养老保险19.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.64万元，公务员医疗补助缴费3.62万元、住房公积金14.46万元。

（二）商品和服务支出36.1万元万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、会议费2.5万元、其他交通费用14.78万元、工会经费1.37万元、福利费0.05万元、网络运行维护费6万元、其他商品和服务支出2.3万元等。

（三）对个人和家庭的补助33.54万元，主要包括：离休费20.26万元、生活补助2.54万元、医疗费补助5.74万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元。。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市供销合作社联合社部门2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市供销合作社联合社部门2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市供销合作社联合社部门2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市供销合作社联合社部门2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销合作社联合社部门2021年收支总预算571.58万元，较上年增加154.42万元，增长37.02%，主要原因：1、新增2021年度安徽茶博会专项经费180万元；2、省级转移性支付增加9万元；3、减少化肥淡季储备贴息经费20万元；4、人员经费减少14.58万元。收入来源为：财政拨款和省级转移支付；支出包括：基本支出和项目支出。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入571.58万元，部门可支配收入571.58万元，增长154.42万元，原因主要一是新增2021年度安徽茶博会专项经费180万元，二是省级转移性支付增加9万元，三是减少化肥淡季储备贴息经费20万元，四是人员经费减少14.58万元。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额571.58万元，同上年相比增加154.42万元。其中：财政拨款（补助）安排571.58万元，同上年相比增加154.42万元。各项支出增减原因分析：项目资金增加，人员经费有所降低。其中，基本支出241.58万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出330万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目3个，资金总额330万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排330万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0元，纳入预算内管理的非税收入安排0元，非税收入专户核拨收入安排0元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0元，政府性基金安排0元，政府债券收入安排0元，转移性收入安排117万元。具体项目情况说明如下：

1.维稳项目支出10万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0元。

项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》（六政〔2012〕81号）

项目内容：用于军转干部慰问，企业改制职工上访维稳等。

项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元，办公设备购置3万元。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.供销社产业发展支出203万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排203万元，纳入预算内管理的非税收入安排0元。

项目立项依据：根据市政府办《关于印发六安市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制的通知》（六政办﹝2015﹞47号）“负责新农村现代流通服务网络（新网工程）建设”以及单位发展实际工作需要安排。

项目内容：安徽茶博会预算经费180万元；“新网工程”工作经费20万元；文明创建经费3万元。

项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公经费23万元；会场布展、会议、差旅等费用180万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.提前下达2021年省级新农村现代流通服务网络工程经费117万元，项目类型为专项业务费。其中：专项转移支付收入安排117万元，纳入预算内管理的非税收入安排0元。

项目立项依据：《安徽省财政厅安徽省供销合作社联合社关于提前下达2021年省级新农村现代流通网络工程资金专项转移支付预算的通知》（皖财建﹝2020﹞1543号）

项目内容：新农村现代流通网络工程经费117万元,用于2021年省级新农村现代流通网络工程。

项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算2万元，较上年减少1万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出2万元，较上年预算减少1万元，下降50%。主要原因是严格公务接待规定。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年**部门机关运行经费安排36.1万元，较上年增加1万元，增长2.8%，主要原因是部分公用办公用品涨价。其中：办公费5.00万元；印刷费1万元；邮电费0.12万元；差旅费1万元；维修维护费6万元；会议费2.5万元；工会经费1.37万元；福利费0.05万元；交通补助14.78万元；公务接待费2.00万元；其他商品服务支出2.3万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市供销合作社联合社部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市供销社单位固定资产总金额39.5万元，较上年减少5.2万元，其中，土地、房屋及构筑物30万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产9.5万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市供销合作社联合社部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个，涉及预算资金330万元万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。