六安市供销合作社联合社2020年部门预算公开
六安市供销合作社联合社
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：
1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；
2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；
3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；
4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；
5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；
6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。
二、部门机构设置和人员情况
六安市供销合作社联合社2020年度部门预算包括部门本级预算和0个部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制13个（其中：行政编13个，参公编0个，事业编0个）,实有人数33人（其中：在职14人，离休3人，退休16人）。
三、2020年主要工作任务
2020年主要工作任务是：继续认真贯彻中央一号文件精神，抓住建设社会主义新农村的历史性机遇，围绕改革、发展、稳定，搞好“新网工程”网络建设、农村金融创新、基层社和企业改制工作。
1、按照【2007】78号文件精神，指导和协调各县区建立和健全连锁经营店和配送中心。广泛引进龙头企业进入六安市场，推荐基层社和企业中好的网店加盟连锁。
2、推进新农村市场建设工程。认真搞好调研和规划工作。在摸清家底的同时，根据当地的条件，提醒当地政府列入中心集镇的开发建设规划。
3、推动市供销社综合改革顺利实施。
4、抓好市社直属企业改革。要深入企业做好思想工作，要认真督促、检查指导，做好改制企业后期的稳定工作。
5、各项经济指标力争比上年同期增长16%以上。
6、完成市政府下达的其他工作任务。
7、认真做好老干部工作。
8、按照建设“三型机关”的要求，狠抓机关作风建设和保先教育活动长效机制的落实。
第二部分 2020年部门预算表
六安市供销社2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算417.16万元，较上年增加0.75万元，增长0.18%，主要原因：省级新网工程拨入项目资金增加。收入来源为：财政拨款收入，转移性收入；支出按功能分类分为：商业服务业等事务支出386.29万元、社会保障和就业支出17.64万元、住房保障支出13.23万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市供销合作社联合社2020年一般公共预算收入417.16万元，较上年增加0.75万元，增长0.18%，主要原因：省级新网工程拨入项目资金增加。一般公共预算支出417.16万元，比上年预算数增加增加0.75万元，增长0.18%，主要原因是人员工资变动和项目支出增加。具体情况如下：
（一）“商业服务业等支出”386.29万元，较上一年增加109.96万元，增长39.79%，增长主要原因是“商业服务业等支出”中“上年结转”增加60万元，“项目支出”增加49.96万元，其中：“其他商业流通事务支出“255.33万元，主要用于支付机关办公场地房租、水电费、物业管理费以及项目支出；”其他商业服务业等支出“130.96万元，主要用于新网工程等项目支出。
（二）“社会保障和就业支出”17.64万元，较上一年减少2.41万元，减少12%，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.64万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
（三）“住房保障支出”13.23万元，较上一年增加1.2万元，增长9.98%，增长原因主要是人员增加及工资基数增长等。其中：“住房公积金”预算13.23万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出235.16万元，具体情况如下：
（一）“工资福利支出”157.75万元，主要包括：基本工资66.14万元，津贴补贴38.61万元，奖金5.51万元，伙食补助费5.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元，城镇职工基本医疗保险缴费7.72万元，公务员医疗补助缴费3.31万元，住房公积金13.23万元。。
（二）“商品和服务支出”35.1万元，主要包括：办公费2万元，邮电费0.1万元，差旅费2.7万元，维修（护）费7.3万元，会议费2.5万元，公务接待费用3万元，工会经费1.26万元，福利0.05万元，其他交通费用13.54万元，其他商品和服务支出2.65万元。
（三）“对个人和家庭的补助支出”42.31万元，主要包括：离休费32.52万元，生活补助2.54万元，医疗费7.24万元，其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市供销合作社联合社2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市供销合作社联合社2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市供销合作社联合社2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市供销合作社联合社2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销合作社联合社2020年收支总预算417.16万元，较上年增加0.75万元，增长0.18%，主要原因：省级新网工程拨入项目资金增加。收入来源为：财政拨款收入，转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支、住房保障支出。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0元，部门可支配收入417.16万元，增长原因主要省级新网工程拨入项目资金增加。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额417.16万元，同上年相比增加0.75万元。其中：财政拨款安排298.16万元，同上年相比减少3.32万元。分析支出增减原因：
（1）人员支出增加11.99万元，原因是：新增两名在职人员，减少两名在职人员，离休干部费用增加。
（2）定额公用支出减少2.24万元，原因是：物业管理费、水电费减少。
（3）项目支出减少9万元，原因是：2020年省级新网工程拨款增加；本级新网工程资金减少。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目5个，资金总额182万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排63万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排119万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、维稳改制经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。
项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》（六政〔2012〕81号）。
项目内容：用于军转干部慰问，企业改制职工上访维稳等。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元，办公设备购置3万元。
项目政府采购预算金额：3万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、化肥淡季储备贴息20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。
项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于成立市化肥淡季储备监管领导小组的通知》（六政办秘〔2013〕135号）。
项目内容：由符合储备条件的企业在淡季购进化肥存储，旺季出售，以平衡市场价格，保证农村化肥市场供给，维护农民切身利益。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：企业政策性补贴20万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、扶贫干部补助经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。
项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字[2017]33号）。
项目内容：扶贫干部补助经费5万元,用于扶贫干部生活和交通补助。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为： 其他交通费用1.4万元，生活补助3.6万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、供销合作专项工作经费28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元。
项目立项依据：根据市政府办《关于印发六安市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制的通知》（六政办[2015]47号）“负责新农村现代流通服务网络（新网工程）建设”以及单位实际工作需要安排。
项目内容：“新网工程”项目工作经费20万元；扶贫工作队工作经费5万元；创建工作经费3万元。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费28万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、提前下达2020年省级新农村现代流通服务网络工程经费119万元，其中：专项转移支付收入安排119万元。
项目立项依据：《安徽省财政厅安徽省供销合作社联合社关于提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程资金的通知》（财建[2017]1832号）
项目内容：新农村现代流通网络工程经费119万元,用于2020年省级新农村现代流通网络工程。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企事业单位的补贴119万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算没变化。
（二）公务接待费支出3万元，较上年预算没有变化。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算没有变化。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年六安市供销合作社联合社机关运行经费安排35.10万元，包括：福利费0.05万元；工会经费1.26万元；其他交通费用13.54万元；会议费2.50万元；其他商品和服务支出2.65万元；网络运行维修（护）费6.0万元；维修(护)费1.30万元；邮电费0.10万元；差旅费2.70万元；公务接待费3.00万元；办公费2.00万元。。
（二）政府采购预算安排情况。
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市供销合作社联合社2020年共安排资产购置支出1项，资金总额3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、维稳改制经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。
主要购置：空调5台，台、桌类4张，办公椅12把，档案柜10个。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，市供销社单位固定资产总金额45.93万元，较上年增长/减少0万元，其中，土地、房屋及构筑物36.56万元、通用设备6.69万元、专用设备0.8万元、其他资产1.88万元。
机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市供销合作社联合社2020年没有单个50万元以上的专项资金。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
皖公网安备 34150102000137号